差異の見立て
固定文例 / 2026年7月度本欄はGemini連携時の出力イメージです。本モックでは固定の文例を表示しています。
予実表
単位：千円 ｜ 差異額の大きい順| 項目 | (A)予算 | (B)実績 | 単月GAP (B−A) | (C)達成率 | 前月対比 | 前年度比 | 構成比 | コメント |
|---|
ウォーターフォール
予算から実績への差異要因 / 単位：千円実績予算前年予測
年度着地見込
第20期通期 / 単位：千円 ｜ 確定実績 ＋ 見込 ＝ 着地予測確定実績見込通期予算
重点BS指標の推移と予測
単位：千円 ｜ 実線＝実績、破線＝予測この場でうかがいたいこと
- 最初にご覧になりたい指標はどれか
- 異常をどの粒度（会社／ブランド／チャネル）で見たいか
- 原因の説明と打ち手の提案を、どこまで自動で出してよいか
- 会社別・法人別・セグメント別の切り替えの優先順位
- 9月時点のPL版で必須とする範囲